2022年1月9日在雅安市第五届人民代表大会第一次会议上

雅安市财政局

 

各位代表：

受市人民政府委托，现将雅安市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请雅安市第五届人民代表大会第一次会议审议，并请市政协委员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作安排，以建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市为统领，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极的财政政策，着力深化财政改革，加强政府债务管理，有效防范财政风险，全市和市级预算执行情况良好，为“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财政保障。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入593,431万元，为预算的117.68%，增长22.39%；加上省补助等收入后，收入总量为1,902,249万元。预算支出1,674,838万元，完成预算的98.39%，同口径增长19.54%。收入总量减去预算支出、上缴省支出等支出1,825,919万元后，全市结存资金76,330万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金48,869万元、结转下年继续使用27,461万元。全市各级均实现收支平衡。

市级一般公共预算收入201,939万元，为预算的105.71%，增长9.94%；加上省补助等收入后，收入总量为812,476万元。预算支出416,470万元，完成预算的97.99%，同口径增长6.92%。收入总量减去预算支出、上缴省支出、补助下级支出等支出789,890万元后，市级结存资金22,586万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金14,052万元、结转下年继续使用8,534万元。

市级一般公共预算年初安排预备费4,013万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出。

2021年初市级预算稳定调节基金余额10,018万元，加上按规定补充14,052万元后，2021年末余额24,070万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入382,253万元，为预算的113.68%；加上省补助等收入后，收入总量为1,028,710万元。预算支出808,282万元，完成预算的89.78%。收入总量减去预算支出、调出资金等支出936,722万元后，结余91,988万元。结转下年继续使用91,988万元。

市级政府性基金预算收入176,121万元，为预算的64.35%；加上省补助等收入后，收入总量为581,198万元。预算支出335,673万元，完成预算的89.11%。收入总量减去预算支出、补助下级支出等支出540,168万元后，结余41,030万元。结转下年继续使用41,030万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入8,986万元，为预算的111.88%；加上上年结转等收入后，收入总量为10,460万元。全市国有资本经营预算支出5,125万元，完成预算的82.58%。收入总量减去当年支出、调出到一般公共预算等支出9,776万元后，结转684万元。

市级国有资本经营预算收入4,358万元，为预算的112.12%；加上上年结转等收入后，收入总量为5,542万元。市级国有资本经营预算支出2,794万元，完成预算的83.18%。收入总量减去当年支出、补助下级支出、调出到一般公共预算等支出5,151万元后，结转391万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入269,986万元，为预算的102.38%；加上上年滚存结余，收入总量为568,476万元。支出244,274万元，完成预算的98.47%。收入总量减去支出后，滚存结余324,202万元。

市级社会保险基金预算收入230,128万元，为预算的101.85%；加上上年滚存结余，收入总量为456,269万元。支出221,124万元，完成预算的98.31%。收入总量减去支出后，滚存结余235,145万元。

5.地方政府债务

2020年底全市地方政府债务余额1,891,733万元。2021年省转贷新增债券618,800万元、再融资债券82,641万元、外债18,242万元，偿还到期政府债券202,467万元和外债94万元后，债务余额为2,408,855万元，较2020年增加517,122万元，控制在省政府核定的债务限额2,730,162万元内，债务风险总体可控。分类型看：全市一般债务限额1,059,948万元，余额919,733万元；专项债务限额1,670,214万元，余额1,489,122万元。分级次看：市级债务限额1,284,012万元，余额1,099,830万元；县（区）债务限额1,446,150万元，余额1,309,025万元。主要用于公益性资本支出，支持城乡基础设施建设、棚户区改造、社会事业、乡村振兴等。

2021年市级预算执行情况，请予审查批准。

（二）2021年落实市人大预算决议和重点财政工作情况

2021年，全市各级各部门严格执行预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》，认真落实市四届人大六次会议预算决议，广泛听取并积极吸纳人大代表与政协委员监督指导意见，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，转变作风提效能，有力支持了经济社会高质量发展。

1.聚焦组织收入，开源节流增强财政保障能力。依法加强财政收入征管，强化重点税源和重点税种监控，全力挖掘收入潜力，推动全年收入预期圆满完成。全市一般公共预算收入增长22.39%，居全省第3位；税收收入占地方一般公共预算收入比重达到67.27%，居全省第3位。建立争取资金季度通报机制，全市争取上级转移支付资金104.29亿元、增长10.13%，争取新增债券资金61.88亿元、增长18.25%。严格落实党政机关过紧日子要求，市级一般性支出按16%压减。加强预算执行动态监控，建立预算执行动态调整机制，统筹资金用于“三保”支出和急需资金支持的重点领域。

2.聚焦纾困惠企，多措并举激发市场主体活力。落实积极的财政政策，全市中央直达资金规模为24.61亿元，分配下达进度100%，实现支出24.53亿元，支出进度99.7%，居全省第3位。支持普惠金融发展，落实创业担保贷款贴息政策，兑付贴息资金1,224万元，引导金融机构发放创业担保贷款1.42亿元。兑付降费奖补资金1,875万元，支持融资担保机构降低担保费率。优化政府采购营商环境，免费提供电子化采购文件，不再收取投标保证金和履约保证金；政府采购合同授予中小微企业32.7亿元，占政府采购总规模的97.92%。

3.聚焦民生保障，精准发力推动发展成果共享。全市27件省定民生实事预算安排资金15.34亿元，预算下达18.67亿元，进度121.7%，居全省第3位，高于全省平均水平11.36个百分点；资金实际拨付17.73亿元，进度115.58%，居全省第2位，高于全省平均水平10.25个百分点。投入资金2.72亿元用于18件市定民生实事，其中安排6,564万元用于5件民生实事人大代表票决项目。统筹安排1.27亿元，用于核酸检测基地建设、疫情防控设备和物资采购、疫苗接种、重症病区、发热门诊改造、疫情防控人员临时性补助等支出。统筹安排新冠疫苗采购款1.39亿元，保障符合条件群众“应接尽接”。统筹安排2.39亿元，支持暴雨洪涝灾害应对、森林防灭火、灾害普查等工作。

4.聚焦风险防控，积极稳妥防范财政运行风险。做好地方政府债务管控，债务率指标控制在风险预警线内。着力加强风险源头管控，硬化预算约束，严格落实隐性债务化解计划，确保隐性债务“只减不增”。实施工资、基本民生和乡村振兴资金专项库款保障管理。严格按财政支出保障序列拨付国库资金，建立库款支付应急保障机制，加强基层国库规范化管理。严格规范财政暂付款管理。建立健全县级工资发放报备制度。争取四川省支持中小银行发展专项债券14亿元用于补充雅安市商业银行资本，支持雅安市商业银行开展“两会一层”换届工作。深入开展严肃财经纪律及部门财务管理风险排查整顿，筑牢财政资金安全防线。扎实做好会计信息质量等监督检查。

5.聚焦改革创新，持续用力提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理，实现部门预算项目绩效监控全覆盖。加快预算管理一体化建设，深化预算制度改革。落实法治财政建设责任，向市人大常委会报告全市2020年度国有资产管理情况，主动配合市人大常委会预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。全面启用财政电子票据系统，开具电子票据317万份、金额27.39亿元。强化行政事业单位内控制度建设，全市1,092户行政事业单位完成内控报告填报。高效开展财政评审业务，完成项目评审122.42亿元，审减金额10.1亿元、审减率8.25%，提前完成国道351线夹金山隧道土建工程等重大项目招标控制价评审。开展财政系统粮食购销领域腐败问题专项整治，加强粮食风险基金专户管理。

（三）2021年全市重点支出政策落实情况

2021年，全市各级各部门紧紧围绕建设“三个高地”、发展“四大经济”，坚持“三保一优一防”，增强重点领域财政保障，保持了较高支出强度，有力维护了经济发展和社会稳定大局。

1.支持壮大绿色产业体系。全市投入6.85亿元，支持加快产业绿色转型升级。培育壮大“1+4”现代工业体系，统筹安排1.46亿元，支持产业园区平台提档升级，推进技改扩能等重点项目加快实施，大数据产业园规模体量迈入全国第一方阵、获评国家绿色数据中心，先进材料、清洁能源、装备制造、食品医药四大优势产业加快发展。培育壮大“4+6”现代服务业体系，统筹安排3,054万元，支持现代服务业集聚区、服务业强县、现代物流业发展等项目实施。培育壮大“5+3”现代农业体系，统筹安排1.06亿元，支持特色农业集群发展，推进全域数字农业项目建设。支持科技研发和企业创新能力提升，新组建市级以上工程技术研究中心3家，新增高新技术企业9家。

2.支持夯实绿色生态本底。全市投入16.39亿元，支持改善生态环境，扎实推进长江上游生态高地建设。统筹安排8.47亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。统筹安排5.56亿元，支持大熊猫国家公园雅安片区建设，推进山水林田湖草生态保护修复，全面落实河湖长制。统筹安排1.02亿元，支持实施城乡生活垃圾治理、农村“厕所革命”和生活污水治理“千村示范”工程，提升农村人居环境。统筹安排7,349万元，支持做好耕地保护、地质灾害综合治理、历史遗留废弃矿山生态修复等。

3.支持重大项目建设。全市投入24.9亿元，支持交通强市、三区同城化、雅州新区等建设。统筹安排1.93亿元，支持建设川藏铁路配套公路、成雅动车公交化运营、雅安重庆直达动车开通。统筹安排3.56亿元，支持“一核一环一芯”城市重大项目推进。统筹安排3.07亿元，支持成雅高速金鸡关互通、省道104线草坝至姚桥段等项目建成投用。统筹安排2.74亿元，支持城镇保障性安居工程建设，改造棚户区1,328套（户）、老旧小区212个。

4.支持推进乡村振兴。全市投入16.35亿元，支持农业农村优先发展。统筹安排5.15亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹安排2.23亿元，落实乡村振兴战略考核和现代农业园区激励奖补政策，支持建设66个村级集体经济扶持村和5个红色美丽村庄。统筹安排3.36亿元，支持高标准农田建设、绿色种养循环农业试点，落实出栏生猪奖补和种粮补贴。乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金规模扩大至9,820万元，撬动农业信贷担保贷款突破10亿元。

5.支持健康雅安建设。全市投入21.06亿元，支持卫生健康事业发展。统筹安排6.08亿元，落实城乡居民医保政府补助政策，年人均标准从550元提升至580元。统筹安排2.36亿元，深化医药卫生体制改革，持续落实公立医院取消药品加成，支持医疗卫生机构服务能力提升项目加快实施；支持中医药传承创新发展，推动中医药服务能力提升；落实基本公共卫生服务政策，年人均标准从74元提升至79元。统筹安排2,809万元，支持艾滋病、包虫病、血吸虫病等重大传染病防控。

6.支持文化旅游强市建设。全市投入4.69亿元，推动文旅融合发展。统筹安排1.51亿元，支持熊猫会展博览馆、大熊猫自然博物馆、四川长征干部学院雅安夹金山分院、王岗坪国际生态旅游度假区、长征国家文化公园（雅安段）等建设，支持二郎山旅游度假区品牌创建，支持“环茶马古道”雅安公路自行车赛、乡村文化旅游节等活动开展。统筹安排1.03亿元，支持乡镇综合文化站、农家书屋等建设提升，广播电视村村通工程向户户通工程升级，公共文化体育场馆免费低收费开放。

7.支持教育优先发展。全市投入26.71亿元，积极落实教育优先发展战略，构建公办学校从学前教育到高等教育全覆盖的财政基本保障机制。统筹安排1.66亿元，支持公办、普惠性学前教育发展，新增公办学前教育学位3,330个。统筹安排12.95亿元，促进义务教育优质均衡发展。支持高中、中职、高职学校发展，持续按12,000元/年标准足额保障高职院校生均拨款。统筹安排2.5亿元，支持雅安职业技术学院经济开发区产教融合基地、大数据学院建设。

8.支持完善社保体系。全市投入20.58亿元，切实兜牢基本民生保障底线。统筹安排2.23亿元，保障城乡居民养老保险基础养老金按时足额发放。统筹安排1.46亿元，全面落实退役军人抚恤优待、退役安置等优抚安置政策。统筹安排1.24亿元，支持做好农民工、高校毕业生等重点群体就业工作。统筹安排7,256万元，支持养老服务业发展，继续对80周岁及以上老年人发放高龄津贴。统筹安排2.46亿元，落实困难群众生活救助、医疗救助政策，推进社会救助体系建设。统筹安排3,223万元，落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。支持农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障，落实孤儿基本生活保障政策。

9.支持强化社会治理。全市投入8.59亿元，加强平安雅安建设，提升社会治理能力。支持健全矛盾纠纷多元化解、司法救助、法律援助、调解个案等常态保障机制。支持开展扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿工作。支持国防动员和人民防空。做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，盘活用好镇村闲置公有资产3,718宗，积极做好全省乡镇政府购买服务试点。支持乡镇干部周转房建设。支持第七次全国人口普查。支持国家安全教育、群团组织、民族宗教、招才引智、老龄、关心下一代、干部培训、党校、社会科学、保密、档案、地方志等工作。

需要说明的是，以上财政投入统计存在归类口径交叉。

二、过去五年财政改革发展成效

过去五年，我们走过了极不平凡的历程，全市各级各部门按照市委、市政府工作安排，全面践行新发展理念，财政改革发展取得了新的长足进步。

（一）财政实力迈上新台阶。2021年完成地方一般公共预算收入59.34亿元，是2016年的1.84倍，年均增长13.02%；五年间，先后突破40亿元、50亿元大关，财政综合实力得到极大加强。2021年一般公共预算支出167.48亿元，是2016年的1.37倍，年均增长6.51%。五年累计争取上级转移支付资金488.45亿元。

（二）民生保障达到新水平。五年民生支出总规模约500亿元，民生支出占一般公共预算支出比重持续保持在66%以上，高于全省平均水平，确保民生工程、民生实事顺利推进。投入财政专项扶贫资金及衔接推进乡村振兴补助资金16.76亿元，支持打赢脱贫攻坚战，过渡期内保持财政支持政策总体稳定，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放补贴19.7亿元，惠及群众65万余人。

（三）支持发展取得新成效。实施积极的财政政策，累计投入221.51亿元支持重大基础设施建设和产业发展。全市减税降费127.21亿元，惠及广大市场主体。鼓励金融机构支持中小微企业发展，兑付财政金融互动奖补资金1.09亿元，缓解企业“融资难、融资贵”压力。稳步推进政府与社会资本合作（PPP）模式，实施PPP项目14个、总投资104.93亿元，其中3个项目入选部、省示范项目。雅安市入选2020年度财政部支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，并获中央财政奖励资金5,000万元。完成雅安市商业银行增资扩股、全市国有融资担保公司整合，服务实体经济发展的能力进一步提升。

（四）财税改革实现新突破。雅安市获评国务院办公厅表扬的财政管理工作先进市，并获激励奖励资金4,000万元。市财政局获评全国财政系统先进集体、四川省民族团结进步模范集体、四川省防范化解金融风险攻坚工作先进集体、全市脱贫攻坚先进集体等多项殊荣。2017年调整完善市级与雨城区分税制财政体制，2021年调整优化市区事权财权关系。完成基本公共服务、教育等领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革，有序推进自然资源、生态环境等领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革。完善政府预算体系，深化预算绩效管理，推进预算信息公开。发挥财会监督作用，进一步严肃财经纪律。

（五）财政风险防控扎实有效。制定实施防范经济、财政运行风险“1+8”工作方案。统筹管理市县“三保”工作，加强“三保”监测预警。健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，有效遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，债务风险整体可控，兑现了市委、市政府向省委、省政府的郑重承诺。

财政改革发展取得的各项成绩，离不开市委、市政府的坚强领导，离不开市人大及其常委会的监督指导、市政协的关心支持，离不开全市各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，当前宏观经济环境更为复杂，财政工作还面临着一些问题和挑战。主要是：财政收入规模小，财源建设有待加强；收支矛盾长期存在，保障“三保”等刚性支出压力有增无减；预算编制的准确性和预算的约束力需进一步增强，一些领域资金的支出进度较慢，重分配轻绩效的问题不容忽视；一些经济社会领域的分散风险向公共财政传导集中的现象不容忽视。对此，我们高度重视，将认真听取各位代表和委员的意见建议，采取有力措施切实加以解决。

三、今后五年财政工作思路

今后五年，是凤凰体育抢抓国家重大战略机遇，推动高质量发展的关键时期。全市各级各部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对四川工作、雅安发展、川藏铁路建设重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持系统观念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署和市第五次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，加快建设“三个高地”，大力发展“四大经济”，聚焦“三城三示范”，抓牢抓实“八项重点任务”，推动财政事业发展不断取得新成就，加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市。

奋斗目标：围绕全市地区生产总值2023年迈上千亿元台阶、2026年突破1,300亿元目标，确保地方一般公共预算收入增长与经济发展趋势基本一致。

实现路径：牢牢把握市第五次党代会提出的“五大关系”，围绕中心、服务大局。坚持党的集中统一领导。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把坚持和加强党的集中统一领导贯穿财政管理全过程，确保党中央、省委和市委决策部署有效落实。坚持稳中求进。持续落实积极的财政政策，确保提升效能，量力而行，尽力而为，更加注重精准、可持续。保证财政支出强度，加快支出进度，保持财政平稳健康运行。坚持贯彻新发展理念。加强财政资源统筹，精准投向，强化财政保障，聚力加快建设经济繁荣之城、开放活力之城、幸福和谐之城，争当生态环境建设示范、绿色产业发展示范、双碳目标推进示范。坚持深化改革创新。全市一盘棋，深入推进财税体制改革，坚持涵养财源与挖潜增收并举，优化收支结构，不断激发活力动力。坚持以人民为中心。加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，促进共同富裕，推动改革发展成果惠及广大人民群众。

四、2022年预算草案

2022年是冲刺全市经济总量“三年跨千亿”目标的关键一年。编制好2022年预算，做好各项财政工作，具有重要意义。

（一）2022年财政收支形势分析

财政收入方面：世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定；国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；凤凰体育财政收入持续增长的基础尚不牢固。但是，国家经济长期向好的基本面不会改变，雅安迎来成渝地区双城经济圈、川藏铁路、大熊猫国家公园建设等重大战略机遇，全市财政收入长期平稳运行的基本面没有改变。

财政支出方面：各领域财政支出增长刚性较强，实施“十四五”规划、做好“六稳”“六保”工作、保障和改善民生等领域支出需求较大，在较长时期面临严峻考验。

综合分析，2022年全市地方一般公共预算收入增长与经济发展趋势基本一致，收支矛盾依然突出，需要全市各级各部门把过紧日子的要求落实落细，确保财政平稳运行和健康发展。

（二）2022年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展、川藏铁路建设重要指示精神，全面落实中央、省委经济工作会议和市第五次党代会、市委经济工作会精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策，着力优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，保持财政支出强度进度，切实防范化解财政风险。

2022年预算编制和财政工作遵循以下原则：

1.收入安排稳妥积极。充分考虑疫情防控常态化和减税降费政策的影响，更好统筹疫情防控和经济社会发展，实事求是、科学预测，稳妥积极编制收入预算，确保全市地方一般公共预算收入增长与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。

2.支出保障积极有为。积极对接中央、省政策取向，把握政策供给时度效，保证财政支出强度，加快支出进度。落实“三保一优一防”要求，坚持党政机关过紧日子，调整优化支出结构，增强重大战略任务财力保障。

3.突出资金绩效导向。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，大力削减或取消低效无效支出。

4.强化风险防范化解。统筹发展和安全，依法合规举债融资，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。推动财力下沉，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢市县“三保”底线。严肃财经纪律，严格预算编制和执行管理，防范虚列收支、脱离监管。

（三）2022年财政政策

1.支持促进全面绿色转型发展。支持大熊猫国家公园雅安片区加快建设。支持巩固污染防治攻坚战成果，提升环境治理体系和治理能力，打好蓝天、碧水、净土保卫战。支持统筹推进山水林田湖草综合治理，全面落实河湖长制、林长制，落实长江十年禁渔计划。支持推进自然灾害防治体系建设，健全森林防灭火财政保障机制。支持推进碳达峰碳中和，助力加快全面绿色转型。

2.支持融入新发展格局。积极投入成渝地区双城经济圈建设，支持加快构建绿色产业体系。支持加快三区同城化进程，高水平建设雅州新区。培育绿色低碳优势产业，支持发展生态经济、数字经济。支持推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进城乡融合发展。支持提高农业综合生产能力，持续推进现代农业园区、高标准农田等建设，保障粮食安全。支持做好两项改革“后半篇”文章，盘活用好镇村公有资产，推进乡镇政府购买服务工作。

3.支持激发市场主体活力。落实国家减税降费政策，加大对违规涉企收费的整治力度。落实财政金融互动政策，引导金融支持实体经济发展。落实对中小微企业和个体工商户的财政支持政策，支持企业纾困发展。加快直达资金下达，更好惠企利民。落实政府采购支持中小企业和绿色低碳等政策，营造公平的政府采购环境。完善科技创新投入机制，提高自主创新能力，促进产学研深度融合。

4.支持兜牢基本民生底线。强化就业优先导向，加大对重点群体就业创业的帮扶支持。支持教育事业高质量发展，优化教育资源配置。健全多层次社会保障体系，完善社会救助体系。支持发展长租房市场，推进保障性住房建设。

（四）2022年收入预计和支出安排

根据党中央国务院、省委省政府决策部署，按照市委市政府确定的2022年全市经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2022年预算。

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入预计为631,805万元，增长7.5%；加上省补助等收入，扣除上缴省支出后，收入总量为809,643万元。按照收支平衡原则，支出拟安排809,643万元。加上省提前通知转移支付补助510,100万元后，全市支出1,319,743万元。

市级一般公共预算收入预计为215,025万元，增长7.5%；加上省补助等收入，扣除补助下级和上缴省支出后，收入总量为302,388万元。按照收支平衡原则，支出拟安排302,388万元。加上省提前通知转移支付补助282,177万元后，市级支出584,565万元，其中：补助下级225,613万元。按规定动用预算稳定调节基金安排2022年支出后，市级余额为12,070万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为341,810万元，加上省补助4,600万元，收入总量为346,410万元。按照以收定支和收支平衡原则，支出拟安排346,410万元。

市级政府性基金预算收入预计为286,366万元，加上省补助1,000万元，收入总量为287,366万元。按照以收定支和收支平衡原则，支出拟安排287,366万元，其中：补助下级600万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为9,726万元，加上上年结转收入684万元，收入总量为10,410万元。按照收支平衡原则，支出拟安排10,410万元，其中：国有资本经营预算支出5,906万元，调出到一般公共预算4,504万元。

市级国有资本经营预算收入预计为4,536万元，加上上年结转收入391万元，收入总量为4,927万元。按照收支平衡原则，支出拟安排4,927万元，其中：国有资本经营预算支出3,123万元，补助下级支出30万元，调出到一般公共预算1,774万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计为282,599万元，加上上年结余324,202万元，收入总量为606,801万元。按照现行社会保险支出政策，支出拟安排256,407万元，结余350,394万元。

市级社会保险基金预算收入预计为242,494万元，加上上年结余235,145万元，收入总量为477,639万元。按照现行社会保险支出政策，支出拟安排233,130万元，结余244,509万元。

（五）市级一般公共预算支出安排

根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，合理安排市级一般公共预算支出，保障重点支出资金需要。主要支出包括：

1.保运转方面

安排保运转资金160,998万元，主要用于市级财政供养人员基本工资、基本公用经费等，提高社会管理、维护公共安全和社会稳定的能力。

2.保民生方面

安排民生实事资金4,910万元，主要用于省定、市定民生实事，民生实事人大代表票决项目等。

安排农业农村资金9,390万元，主要用于乡村振兴激励、现代农业园区建设、财政衔接推进乡村振兴补助、农村综合改革、雅茶产业、竹产业等。

安排解困帮扶资金3,115万元，主要用于各类政策性补助市级配套，就业服务，高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人等群体的创业就业帮扶，双拥工作，民族宗教工作等。

安排教育发展资金12,298万元，主要用于教育统筹项目、高职院校生均经费保障等。

安排社会保障资金4,037万元，主要用于城乡低保、困难群众救助和优抚安置、高龄津贴、60岁以上老年人免费乘坐公交车补贴、农民工服务保障、养老服务体系建设、司法救助等。

安排医疗卫生资金6,909万元，主要用于公立医院发展、中医药发展、公立医院取消药品加成补助、基层中医药服务能力提升、重大传染病防治、食品药品安全等。

安排新冠肺炎疫情防控资金1,650万元，主要用于落实疫情防控政策、疫情常态化防控工作等。

安排百姓安居资金2,429万元，主要用于安全社区建设、政府住房管理、人工影响天气能力建设等。

安排基础设施建设资金22,745万元，主要用于交通建设管理维护、中心城区网格化管理以奖代补、数字化城市管理信息系统平台运行维护等。

安排生态环境资金6,854万元，主要用于大熊猫国家公园雅安片区建设、环境污染防治、生态功能区建设等。

安排宣传文化体育资金3,891万元，主要用于宣传文化体育事业、提升公共文化服务效能、公共文化体育场馆免费低收费开放等。

安排财政金融互动政策资金2,000万元，主要用于财政金融互动奖补、农业保险保费补贴、地震保险保费补贴等。

3.保重点方面

安排工业发展资金3,400万元、农业园区发展资金3,000万元、文化旅游产业发展资金3,000万元、项目编制研究经费2,200万元、人才开发资金2,000万元、创城经费2,000万元、文化旅游政策激励资金2,000万元、招商引资工作经费1,600万元、服务业发展资金1,500万元、争创省级先进县奖补资金1,500万元、民营经济发展资金1,000万元、科技创新券资金80万元、其他发展类资金4,209万元。

4.市级预备费

安排资金4,013万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.经开区、文教新城支出

按现行财政体制，经开区、文教新城均为封闭运行，预计经开区支出28,160万元，文教新城支出1,500万元。

以上市级预算草案，请予审查批准。除涉密单位、涉密事项外，市级72个部门2022年部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

按照预算法有关规定，2022年1月1日至1月4日已安排市级一般公共预算支出10,062万元，主要用于保障行政事业单位机构正常运转所需的基本支出、民生支出和重点项目支出。

五、2022年财政工作

2022年，全市各级各部门将全面贯彻党中央国务院、省委省政府决策部署，认真贯彻市第五次党代会精神，按照市委、市政府工作安排，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市提供坚实的财政保障。

（一）坚持党的领导，奋力推进财政事业发展。坚持以政领财、以财辅政，巩固党史学习教育成果，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保财政工作始终沿着正确的政治方向推进。落实全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪，巩固提升全市财政系统党风廉政建设质量。

（二）坚持统筹兼顾，持续增强财政保障能力。依法依规积极组织财政收入，培植财源税源，保持收入质量。积极主动对接研究中央、省财政政策，全力争取上级支持。强化预算刚性约束，严控执行中预算调剂追加。加大“四本预算”、政府性资源、部门和单位收入、财政存量资金等统筹力度，增强重大战略任务财力保障。

（三）坚持绿色发展，主动融入新发展格局。全面贯彻新发展理念，优化支出结构，支持三区同城化发展，加快雅州新区建设，推动形成“一核一环一芯”城市发展格局。有效发挥政府投资引导作用，支持川藏铁路、泸石高速、国道351线夹金山隧道等重大项目建设。支持做大做强市级国有金融机构，提升抗风险能力，助推雅州新区建设。

（四）坚持民生优先，努力增进人民群众的获得感和幸福感。始终坚持在发展中保障和改善民生，持续加大民生领域投入，兜牢兜实基本民生底线。确保民生支出占比保持在66%以上，保障民生实事顺利实施。支持深入打好污染防治攻坚战。统筹安排好安全生产等相关领域资金。支持建设平安雅安。

（五）坚持底线思维，严肃财经纪律加强风险防控。严格政府债务限额管理和预算管理，按期偿还地方债务本息。坚决遏制新增隐性债务，抓实隐性债务化解，积极争取再融资债券缓解偿债压力。支持实施全民参保计划，推动社保基金平稳健康运行。强化直达资金监管，严把项目评审关和监督关。完善财会监督体制机制，强化行政事业单位内控建设，筑牢财政资金安全防线。

（六）坚持改革创新，加快建立现代财政制度。坚持依法理财，严格执行预算法及其实施条例，深化预算管理制度改革。推进市与县（区）财政事权和支出责任划分改革。加快建设政府采购一体化平台。主动接受人大监督，贯彻《四川省预算审查监督条例》，做好国有资产管理情况报告工作。

各位代表，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的建议，全面贯彻落实大会决议，团结拼搏，锐意进取，加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！（雅安日报）