2013年8月28日在雅安市第三届人民代表大会常务委员会第十三次会议上
雅安市财政局局长  潘素华

雅安市人民代表大会常务委员会：
　　我受市政府委托，向市人大常委会报告全市2012年决算及2013年上半年预算执行情况，请予审议。
　　一、关于全市及市级2012年决算情况
　　2012年全市财政总决算现已编制完成，市财政与省财政、市财政与各县(区)财政的年终结算事项也已办理完毕，现将有关情况报告如下：
　　（一）全市财政决算情况
　　2012年全市地方公共财政预算收入完成302,166万元，为预算的121.，增长39.56%。其中：税收收入完成260,258万元，为预算的121.12%，增长43.45%；非税收入完成41,908万元，为预算的121.64%，增长19.42%。全市公共财政预算支出完成930,050万元，为预算的83.68%，增长14.78%。
　　全市公共财政预算平衡情况是：地方公共财政预算收入302,166万元，加上返还性收入42,262万元，省下达各类转移支付收入645,116万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入26,500万元，上年结余收入103,648万元，调入资金25,490万元，全年总收入为1,145,182万元。总收入减去当年支出930,050万元、上解省支出7,865万元，政府债券还本支出25,000万元、调出资金909万元，年终滚存结余为181,358万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余181,139万元后，全市实现累计净结余219万元。
　　全市基金预算收入完成108,501万元，省补助收入27,998万元，上年结余收入54,524万元，调入资金909万元。基金预算支出完成127,400万元。全市基金预算收支总额品迭后结余64,532万元。
　　（二）市级财政决算情况
　　市级地方公共财政预算收入完成115,261万元，为预算的135.33%，增长55.63%。市级公共财政预算支出完成222,482万元，为预算的58.27%，增长5.60%。
　　市级公共财政预算平衡情况是：地方公共财政预算收入115,261万元，加上返还性收入42,262万元，省下达各类转移支付收入645,116万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入26,500万元，上年结余收入88,111万元，调入资金23,032万元，县(区)上解65,651万元，全年总收入为1,005,933万元。总收入减去当年支出222,482万元、上解省支出7,865万元、政府债券还本支出23,000万元、调出资金2万元和补助下级支出593,279万元后，年终滚存结余为159,305万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余159,305万元后，实现收支平衡。
　　市级基金预算收入完成47,199万元，省补助收入27,998万元，上年结余收入37,710万元，调入资金2万元。市级基金预算支出完成49,424万元，补助下级支出17,986万元。市级基金预算收支总额品迭后结余45,499万元。
　　以上是2012年全市财政决算，请予审查批准。
　　二、关于全市2013年1至6月预算执行情况
　　全市地方公共财政预算收入完成125,789万元，比上年同期减少24,806万元，下降16.47%。其中：税收收入完成106,554万元，同比下降10.11%；非税收入完成19,235万元，同比下降39.99%，非税收入占公共财政预算收入的比重为15.29%。全市公共财政预算支出完成463,320万元，比上年同期增加97,530万元，增长26.66%。政府性基金收入实现84,324万元，比上年同期增加57,762万元，增长217.46%；基金支出完成74,303万元，比上年同期增加46,629万元，增长168.49%。
　　市级地方公共财政预算收入完成72,193万元，比上年同期增加21,679万元，增长42.92%（扣除瀑电一次性缴纳耕地占用税因素，同比下降8.）；县级地方公共财政预算收入完成53,596万元，比上年同期减少46,485万元，下降46.45%。
　　（一）收入方面
　　2013年，国内需求面临一定下行风险，物价上涨压力有所上升。同时，凤凰体育受“4·20”芦山强烈地震影响，财政收入下降趋势明显，完成全年收入任务难度较大。
　　1.地震对税源影响较大。“4·20”芦山强烈地震灾害对经济和税收收入的减收影响是多方面的、长期存在的，包括企业厂房设备受损停产减产、安全环保因素导致矿山冶金化工等行业停产、震中企业受交通劳动力等要素制约影响生产、因灾造成客户流失市场需求减少、财产损失及重建支出增加税前扣除、在建项目中断影响新增税源实现等。据统计，地震造成全市1,302户企业受损，其中规模以上工业企业252户、规模以下工业企业1,050户。能源电力、建材行业、矿山开采受损较为严重，天全、芦山、宝兴工业企业基本停产，工业生产形势严峻。经测算，地震灾害直接或间接预计将造成2013年全市地方公共财政收入减收13.25亿元，其中市本级收入预计减收5.16亿元。
　　2.主体税种和支柱行业税收下降明显。1至6月，全市增值税、营业税、企业所得税和个人所得税共完成51,832万元，较去年同期减少22,037万元，同比下降29.83%。受“4·20”芦山强烈地震影响，凤凰体育支柱企业税收减少明显。尽管当前宏观经济稳中有升，但凤凰体育的部分重点税源行业仍处于谷底。煤炭行业目前需求不足，市场竞争激烈，即便下半年复产后若价格持续低迷销售不佳，也难以较好实现税收收入。
　　3.一次性因素对全年收入任务的影响。1至6月，瀑电缴纳耕占税3.5亿元，2012年同期缴纳耕占税1亿元，扣除该因素后，全市地方公共财政预算收入较去年同期减少17,177万元，同比下降35.43%。下半年，受瀑电缴纳耕占税一次性因素影响，全市地方公共财政预算收入增幅将进一步下降。
　　（二）支出方面
　　受“4·20”芦山强烈地震影响，凤凰体育各级财政部门全力保障抗震救灾工作正常开展，同时确保各类民生项目正常实施，财政支出增幅较大。
　　1.全市公共财政预算支出增长较快。1至6月全市公共财政预算支出完成463,320万元，比上年同期增加97,530万元，增长26.66%。
　　2.全市财政部门筹集安排“十项民生工程”（市政府下达民生工程目标）资金158,957万元，其中：市级安排1,605万元，县(区)安排24,260万元，上级补助111,837万元，其他资金21,255万元。预算执行102,744万元，其中：市级259万元，县（区）8,871万元，上级补助86,866万元，其他资金6,748万元。预算执行进度为64.64%。
　　三、全年收入完成情况预计
　　国税、地税、财政等部门积极组织收入，力争2013年全市全年地方公共财政预算收入完成30亿元。但由于受“4·20”芦山强烈地震影响，企业受损量大面广，企业恢复缴纳税收时间段较长，完成30亿元目标任务难度很大，需要市县财税部门共同努力。
　　四、下半年主要工作和措施
　　面对诸多的困难和问题，今年下半年全市财税部门将坚定信心，迎难而上，采取切实有效措施，全力以赴确保抗震救灾和灾后重建工作的顺利实施。
　　（一）认真研究“4·20”芦山强烈地震相关政策，积极向上反映地震对凤凰体育财政的极大影响，争取上级在政策、项目和资金上予以支持。
　　（二）分析预测并把握好经济形势，按照税源增减因素和行业发展趋势, 进一步强化对重点行业、重点税种、重点项目税收入库情况的监控，加强税源预测分析。
　　（三）狠抓增收节支，力争实现全年收支平衡。依法加强收入征管，应收尽收。严格非税收入管理，防止虚增非税收入和乱收费、乱罚款等情况的发生。强化支出预算管理，严格控制一般性支出，把中央转变作风、密切联系群众的决定落到实处。调整支出结构，确保抗震救灾和灾后重建支出。
　　（四）充分利用国家继续实施积极的财政政策、国务院促进西部大开发的有利时机，积极争取上级财政在转移支付、财税政策等方面给予凤凰体育更多的倾斜。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年下半年财政任务十分繁重，困难很多。我们将以党的十八大精神为指引，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，认真贯彻落实三届市委常委会第43次会议精神，保持旺盛的精力，发扬抗震救灾精神和“挑战极限、勇创一流”的雅安精神，按照“逆势而上、加快发展”的工作基调和“危中求进，加快发展”的战略新思路，认真贯彻落实市委重大决策部署，牢牢把握“抓重点、调结构、添活力、重民生”的工作主线，坚持量入为出、收支平衡、留有余地的财税工作方针，认真做好灾后重建工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为夺取科学重建和经济社会事业跨越式发展“双胜利”做出财政部门应有的贡献。