2012年12月6日在雅安市第三届人民代表大会常务委员会第6次会议上
市财政局局长  潘素华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　受市人民政府委托，现将2012年1至10月财政预算变动和市级部门预算变动情况报告如下，请予审议。
　　一、全市2012年1-10月财政收支预算变动情况
　　市三届人大一次会议通过《关于雅安市2011年预算执行情况与2012年预算草案的报告（书面）》后，汇总各县（区）报经本级人民代表大会批准的2012年预算草案，由于县（区）作出变动，2012年全市收入预算为249,321万元。较市三届人大一次会议通过的全市收入预算249,000万元增加321万元。
　　全市支出预算变动为892,967万元，较市三届人大一次会议通过的590,599万元增加302,368万元，全市公共财政预算支出变动具体情况如下：
　　1、当年公共财政预算收入增加321万元；
　　2、上年支出结转结余99,877万元增列今年支出预算；
　　3、省下达专项转移支付补助较年初预下达增加134,540万元增列今年支出预算；
　　4、省下达一般性转移支付增加41,130万元增列今年支出预算；
　　5、省财政转贷财政部代理发行地方政府债券收入增列支出26,500万元。
　　二、市级2012年1-10月财政收支预算变动情况
　　市三届人大一次会议批准市级公共财政预算收入数为85,172万元，未做调整。
　　市级支出预算变动为306,626万元，较市三届人大一次会议批准的140,013万元增加166,613万元。支出预算变动具体情况如下：
　　1、省财政转贷财政部代理发行地方政府债券收入增列支出26,500万元；
　　2、上年支出结转结余增列今年支出预算88,111万元；
　　3、省财政下达一般性转移支付增加20,356万元。1-10月，省财政下达凤凰体育一般性转移支付共308,407万元，已经下达县（区）267,409万元，扣除年初预下达已经列入市级年初预算20,642万元，相应增加市级当年支出预算20,356万元。
　　4、上级专项转移支付补助增加31,646万元。1－10月，省财政下达凤凰体育各类专项拨款补助252,641万元，已下达县（区）202,620万元,扣除省财政厅年初预下达并已列入市级年初预算的专项补助18,375万元，相应增加市级当年支出预算31,646万元。
　　市级增加支出主要使用方向：住房保障、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和政策性增资等。
　　以上全市和市级财政预算收入变动和预算支出变动，请予批准。
　　三、2012年1－10月市级部门预算调整情况
　　市第三届人民代表大会常务委员会第2次会议批准的2012年53个市级部门预算，在执行过程中，由于部门人员、省财政补助专款等发生变动，部门预算执行情况也相应发生变动。
　　以上是2012年市级部门预算变动情况，请予批准。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，总体来看，今年1至10月全市财政收支运行情况良好，财政收入继续保持平稳增长，从目前情况来看，完成全年收入目标任务已成定局，还会有少量超收，财政预算收支和市级部门预算的调整也属于正常。我们将深入学习贯彻党的十八大精神，按照“逆势而上、加快发展”的工作基调，认真落实市委重大决策部署，努力克服各种不利因素影响，进一步转变工作作风，大力推进各项财政改革，确保完成全年各项财政目标任务，不断开创财政工作新局面，为雅安的经济建设和社会发展做出更大的贡献。